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平昌縣星光工業園管理委員會

2019-04-10 09:45 單位:平昌縣人民政府 作者: 縣財政局 閱讀: 800次 【字體:

平昌縣星光工業園管理委員會

2019年度部門預算公開

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表(見附表)

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算項目支出預算表

八、一般公共預算“三公經費”支出預算表

九、政府性基金支出預算表

十、政府性基金預算“三公經費”支出預算表

十一、國有資本經營預算支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 平昌縣星光工業園管理委員會概況

一、主要職能

平昌縣星光工業園管理委員會全權管理轄區內的政治、經濟、社會、文化等各項工作。除個別部門由于法律賦予特殊管理和監管要求的事項外,其余縣級部門的所有權力全部賦予工業園管委會,實行備案制、服務制;法律規定不能授權或委托辦理的,由有關部門在園區實行派駐制度或委派專人實行定時、統一辦理。切實搞好統籌區域、統籌建設、統籌管理、統籌經營,大力推動新型工業化互動發展等職能。主要職能:1、認真貫徹落實中央、省市縣的決策和部署,負責轄區內紀檢、組織、宣傳、統戰等黨務工作,履行對轄區村(社區)的指導、領導職責;負責基層組織建設工作。2、負責編制和管理工業園區總體規劃、控制性詳細規劃等,負責工程建設管理,建筑市場管理,工程質量監督管理,安全監督管理及相關審批手續的辦理,負責環境保護工作。3、擬訂工業園區經濟社會發展規劃,做好各經濟要素的培育工作。4負責管理工業園區的財政預決算、國有資產管理、財務管理。

二、機構設置情況

平昌縣星光工業園管理委員會是管理行政機關,屬一級預算單位,執行事業單位會計制度,其全部收入和支出都納入財政綜合預算管理,資產隸屬于縣財政局監督和管理。

根據縣編委會《平昌縣星光工業園管理委員會機關主要職責內設機構和人員編制方案》(平編發〔2012〕81號、平編辦事〔2014〕4號、平編辦事〔2015〕4號)規定,我單位共有內設股室6個(黨政辦公室、規劃建設辦公室、土地利用辦公室、社會事務辦公室、財務辦公室、綜治和安全辦公室),下屬財政供給事業單位2個(平昌縣星光工業園投資促進中心和平昌縣星光工業園環境衛生管理所),轄管社區居委會5個。

平昌縣星光工業園管委會2019年度單位編制人數25人,其中:事業編制25人。在職人員23人,其中:公務員2人(正科1人,副科1人),全額供給事業人員21人,其中:事業管理副科3人,事業管理科員6人,專業技術人員11人(中級4人,初級7人),事業工勤1人。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,平昌縣星光工業園管理委員會預算包括:平昌縣星光工業園管理委員會本級預算。

第二部分 2019年部門預算表(見附表)

 

第三部分平昌縣星光工業園管理委員會

2019年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度收入預算總額為5698549元,支出預算總額為5698549元。與2018年相比,收支總額各增加461845元,增加8.82%,主要原因是:基本支出與2018年相比預算增加318670元(其中:工資福利支出預算增加68638元,商品和服務支出預算增加-1550元,對個人和家庭的補助預算增加251582元),項目支出與2018年相比預算增加143175元。

二、收入預算情況說明

本年收入預算合計5698549元,其中:財政一般預算補助(撥款)5698549元。

三、支出預算情況說明

本年支出預算合計5698549元,其中:基本支出3630049元,占63.7%;項目支出2068500元,占36.3%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度財政撥款收、支預算5698549元。與 2018 年相比,財政撥款收、支預算總額各增加461845元,增加8.82 %,主要原因是:基本支出與2018年相比預算增加318670元(其中:工資福利支出預算增加68638元,商品和服務支出預算增加-1550元,對個人和家庭的補助預算增加251582元),項目支出與2018年相比預算增加143175元。

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(一)財政撥款支出預算總體情況

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度財政撥款支出預算5698549元。與 2018年相比,財政撥款支出增加461845元,增加8.82 %,主要原因是:基本支出與2018年相比預算增加318670元(其中:工資福利支出預算增加68638元,商品和服務支出預算增加-1550元,對個人和家庭的補助預算增加251582元),項目支出與2018年相比預算增加143175元。

(二)財政撥款支出預算結構情況

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度財政撥款支出5698549元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2085400元,占36.60%;國防支出10000元,占0.18%;公共安全支出121600元,,占2.13%;社會保障與就業支出404266元,占7.09%;醫療衛生與計劃生育支出121963元,占2.14%;城鄉社區支出1180000元,占20.71%;農林水支出1718320元,占30.15%:交通運輸支出7000元,占0.12%;災害防治及應急管理支出50000元,占0.88%。

(三)財政撥款支出預算具體情況

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度財政撥款支出預算為5698549元,其中:

1、一般公共服務支出年初預算2085400元,其中:政府辦公廳(室)及相關機構事務預算為2050400元,占預算支出總額的35.98%(其中:行政運行385836元,事業運行1664564元),群眾團體事務預算為35000元,(其他群團事務支出350000元),占預算支出總額的0.62%。

2國防支出年初預算為10000元,其中:民兵10000元,占預算支出總額的0.18%。

3、公共安全支出年初預算為121600元,其中:其他司法支出10000元,占預算支出總額的0.18%;其他公共安全支出111600元,占預算支出總額的1.95%

4、社會保障和就業支出年初預算為404266其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出272980元,占預算支出總額的4.79%;撫恤-義務兵優待107217元,占預算支出總額的1.88%;財政對其他社會保險基金的補助24069元(其中:財政對工傷保險基金的補助23063元,財政對生育保險基金的補助1006元),占預算支出總額的0.42%。

5醫療衛生與計劃生育支出年初預算為121963,其中:行政單位醫療12154元,占預算支出總額的0.21%;事業單位醫療106934元,占預算支出總額的1.88%;公務員醫療補助2875元,占預算支出總額的0.05%。

6城市社區支出年初預算為1180000元,其中:城鄉社區衛生1180000元占預算支出總額的20.71%。

7、農林水支出年初預算為1718320元,其中:扶貧-其他扶貧支出124000元,占預算支出總額的2.17%;農村綜合改革-對村委會和黨支部的補助1594320萬元占預算支出總額的27.98%。

8交通運輸支出年初預算為7000元,其中公路養護7000元,占預算支出總額的0.12%。

9災害防治及應急管理支出年初預算為50000元,其中:安全生產監管支出50000元,占預算支出總額的0.88%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度財政撥款基本支出3630049元,其中:人員經費3232649元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費;公用經費397400元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

平昌縣星光工業園管理委員會2019年度財政撥款項目支出2068500元,主要包括:一般公共服務支出428500元,其中:政府辦公廳及相關機構事務393500元(其中:行政運行193500元,事業運行200000元),群眾團體事務35000元(其中:關工委工作經費5000元,鄉鎮群團工作經費30000元);國防支出-民兵-鄉鎮武裝經費10000元;公共安全支出-司法-依法治縣鄉鎮工作經費10000元;城鄉社區支出-星光園區環衛市場化運作經費1180000元;農林水支出383000元(其中:扶貧-扶貧駐村工作人員工作經費124000元,農村綜合改革-對村居紀檢監察工作經費9000元,農村綜合改革-對村居便民服務中心運作經費250000元);交通運輸支出-鄉道路養護7000元;災害防治及應急管理支出-鄉鎮安全監管經費50000元。

八、公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

平昌縣星光工業園管理委員會2019 年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為55900元(其中:公務用車購置及運行費支出無預算,公務接待費支出預算為55900元〈招商引資洽談接待預算52500元〉)。

(二)三公經費財政撥款支出預算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算中,因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行費支出預算0元,公務接待費支出預算55900元,占基本支出公用經費預算總額14.06%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出為0萬元。
  2. 公務用車購置及運行費支出0元。
  3. 公務接待費支出55900元。其中:

其他國內公務接待支出55900元。主要用于上級有關部門檢查指導工作、招商引資協商洽談接待等發生的接待支出。

九、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

平昌縣星光工業園管理委員會2019年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元,與2018年預算經費持平。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購計劃情況

2019年度,平昌縣星光工業園管理委員會政府采購計劃預算總額0元。

(二)國有資產占用情況

截至 2018年12月31 日,平昌縣星光工業園管理委員會占用房屋資產0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元。

(三)機關運行經費安排情況

2019年平昌縣星光工業園管理委員會一般公共財政預算財政撥款安排的基本支出中日常公共經費支出397400元,比2018年減少1550元,減少0.39%,主要原因:厲行節約,壓縮開支。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本單位對2019年一般公共預算整體支出開展了績效目標管理,并對重點項目支出開展了績效目標管理,共編制重點績效目標1個,涉及財政資金118萬元。

第四部分 名詞解釋

  1. 財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

 

二、一般公共服務支出等支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)指行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、三公經費:納入縣財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、機關運行經費:機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

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